- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -406.000 | -480.000 | -480.000 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 35611000 | Bußgelder und Ordnungsstrafen | -11.977.600 | -12.350.000 | -12.350.000 |
| 35623000 | Vollstreckungsgebühren | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -3.100 | -9.150 | -22.500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -12.537.500 | -12.989.950 | -13.003.300 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 228.150 | 199.800 | 204.800 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 5.311.550 | 5.199.100 | 5.442.350 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 9.150 | 22.500 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 3.100 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 111.600 | 106.500 | 108.850 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 169.550 | 166.000 | 173.750 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 1.017.600 | 1.013.450 | 1.060.450 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 250 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 12.850 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 2.300 | 0 | 0 |
| 42114000 | Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. | 0 | 6.100 | 0 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 322.050 | 352.500 | 359.600 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 148.250 | 174.650 | 174.700 |
| 42321000 | Leasing zentral | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 12.250 | 30.200 | 31.150 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 67.200 | 68.400 | 68.400 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 19.750 | 23.050 | 21.850 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 261.410 | 276.980 | 282.430 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 45.100 | 49.420 | 49.150 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 217.800 | 217.800 | 217.800 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 150 | 50 | 50 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 150 | 50 | 50 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 557.500 | 639.500 | 660.350 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.500 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 429.050 | 429.050 | 429.050 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 70.650 | 70.650 | 70.650 |
| 44310900 | Reisekosten | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 196.494 | 151.001 | 198.601 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 10.400 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 9.306.504 | 9.316.951 | 9.697.231 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.07 | -3.230.996 | -3.672.999 | -3.306.069 | |
Alle Beträge in EUR