- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -48.000 | -30.350 | -30.350 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -650 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -500 | -500 |
| 34810000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land | -100 | -100 | -100 |
| 35611000 | Bußgelder und Ordnungsstrafen | -15.000 | -20.000 | -20.000 |
| 35612000 | Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigke | -9.800 | -9.300 | -9.300 |
| 35613000 | Zwangsgelder | -4.500 | -2.000 | -2.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -600 | 0 | -13.850 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -800 | -800 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -78.650 | -63.050 | -76.900 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 691.450 | 770.600 | 822.650 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 842.650 | 820.200 | 867.550 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 0 | 13.850 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 600 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 340.150 | 410.900 | 437.550 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 26.900 | 26.200 | 27.700 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 157.000 | 152.450 | 160.650 |
| 40391000 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 5.500 | 3.000 | 3.000 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 27.000 | 13.800 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 550 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 650 | 650 | 650 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 7.450 | 5.150 | 5.300 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 650 | 500 | 500 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 400 | 650 | 650 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 400 | 400 | 400 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 16.500 | 16.000 | 16.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.250 | 6.400 | 6.400 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 500 | 500 | 500 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.200 | 2.500 | 2.500 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 450 | 300 | 300 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 450 | 300 | 300 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 83.450 | 68.600 | 71.800 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 4.900 | 19.400 | 19.400 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 300 | 300 | 300 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 5.200 | 6.000 | 6.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 13.900 | 14.400 | 14.400 |
| 44310900 | Reisekosten | 15.500 | 14.500 | 14.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 15.500 | 14.500 | 14.500 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 4.000 | 8.500 | 8.500 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 17.411 | 12.403 | 18.526 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 2.400 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 2.287.761 | 2.428.103 | 2.573.976 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.05 | 2.209.111 | 2.365.053 | 2.497.076 | |
Alle Beträge in EUR