- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -4.058.800 | -4.538.800 | -4.538.800 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 35613000 | Zwangsgelder | -750 | -750 | -750 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -700 | -13.800 | -14.150 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -4.068.100 | -4.561.200 | -4.561.550 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 77.900 | 126.800 | 130.000 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.040.850 | 3.069.650 | 3.211.650 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 13.800 | 14.150 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 700 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 38.000 | 67.300 | 68.850 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 97.100 | 97.950 | 102.550 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 578.600 | 596.050 | 622.900 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 6.900 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.050 | 0 | 0 |
| 42114000 | Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. | 0 | 6.100 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 164.350 | 179.900 | 183.500 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 74.530 | 87.800 | 87.800 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 42321000 | Leasing zentral | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 12.250 | 13.150 | 13.500 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 3.050 | 4.250 | 4.250 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 9.900 | 51.300 | 50.100 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 450 | 450 | 450 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 128.680 | 234.350 | 221.800 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 7.320 | 7.050 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 600 | 200 | 200 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 600 | 200 | 200 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 189.900 | 217.700 | 224.800 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.500 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 337.450 | 337.450 | 337.450 |
| 44310900 | Reisekosten | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 44312300 | Cash Management | 20.800 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 36.478 | 16.433 | 29.461 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 112.000 | 112.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 5.122.238 | 5.552.453 | 5.728.061 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.03 | 1.054.138 | 991.253 | 1.166.511 | |
Alle Beträge in EUR