- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -200 | -200 | -200 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | -8.500 | -8.500 | -2.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -500 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -35.800 | -35.300 | -28.800 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 613.600 | 874.900 | 896.750 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 500 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 19.600 | 27.950 | 28.650 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 110.600 | 158.150 | 159.950 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.200 | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 150 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 600 | 350 | 550 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 200 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 600 | 100 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 25.000 | 35.000 | 35.000 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 2.200 | 2.200 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 54.950 | 46.500 | 48.500 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.000 | 11.400 | 6.400 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.900 | 5.200 | 5.300 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 3.900 | 5.200 | 5.300 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.350 | 2.300 | 2.300 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 4.210 | 3.581 | 1.882 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 873.110 | 1.204.681 | 1.224.632 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 | 837.310 | 1.169.381 | 1.195.832 | |
Alle Beträge in EUR