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1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -7.500 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -750 -400 -400
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -750 -400 -400
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -73.200 -53.100 -53.100
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -50 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -38.050 0 -26.600
Summe Kontenklasse: 3 -120.300 -53.900 -80.500
40111000 Beamtenbezüge 7.650 7.950 8.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.302.950 1.527.400 1.660.400
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 0 26.600
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 38.050 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 117.000 78.000 78.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 3.500 4.150 4.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 41.600 49.250 54.000
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 249.050 297.450 323.350
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 46.800 31.200 31.200
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.050 1.000 1.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 28.350 2.400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 3.300 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 22.200 122.200 122.200
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 4.050 2.000 2.000
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 231.400 128.750 128.850
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 14.075 14.100 14.100
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 46.165 51.000 50.650
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 17.700 13.750 13.750
42411100 Energie zentral 6.400 6.400 6.400
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.350 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 13.250 22.100 22.750
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 550 2.000 2.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 750 750 750
42419210 KR Sonderreinigung 400 400 400
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 0 0
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 7.400 6.900 6.900
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 200 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 450 0 0
42419290 KR Bewachung 150 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 3.200 2.200 2.200
42519130 KR Kfz-Steuer 150 0 0
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 58.350 58.350 58.350
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 88.050 80.900 80.900
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 8.850 8.850 8.850
42519290 KR sonstige Aufw. Spezialfahrz 1.500 1.500 1.500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.000 5.500 5.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 18.200 26.000 26.000
42552100 UH IT-Ausstattung 250 200 200
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 7.500 7.550 7.550
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.050 5.100 5.100
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.050 5.100 5.100
42619200 KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst 7.400 3.200 3.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 100 50 50
42719290 KR Bäume, Gehölze 4.700 3.200 3.200
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkzeuge, Kleinma 12.250 12.550 12.550
42819180 KR Baumaterial 6.250 4.700 4.700
44231000 Datenverarbeitung zentral 30.450 30.450 31.150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.700 7.700 7.700
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 550 450 450
44310300 Telefon, Internet 6.050 7.850 7.850
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.350 2.100 2.100
44310900 Reisekosten 100 150 150
44310900 Reisekosten Beschäftigte 100 150 150
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 2.350 2.750 2.750
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 150 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 342.121 266.416 260.348
Summe Kontenklasse: 4 2.792.711 2.938.366 3.097.998
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.08 2.672.411 2.884.466 3.017.498
Alle Beträge in EUR



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