- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -61.150 | -68.150 | -68.150 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -100 | -100 | -100 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -750 | -750 | -750 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -750 | -750 | -750 |
| 34820000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei | 0 | -12.000 | -12.000 |
| 34850000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete | -7.000 | -6.000 | -6.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -3.750 | -11.550 | -16.900 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -73.500 | -99.300 | -104.650 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 5.100 | 5.300 | 5.450 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.626.800 | 3.732.850 | 3.826.050 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 11.550 | 16.900 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 3.750 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.350 | 2.750 | 2.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 115.800 | 119.200 | 122.150 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 695.250 | 727.950 | 745.600 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 200 | 2.000 | 2.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 8.250 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.100 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 200.575 | 228.500 | 238.450 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 94.335 | 110.550 | 114.950 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 12.400 | 1.500 | 1.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 23.800 | 36.100 | 37.150 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 4.000 | 3.150 | 3.150 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 1.300 | 2.000 | 2.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 8.550 | 9.500 | 9.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 5.600 | 7.050 | 7.050 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 203.600 | 203.650 | 208.100 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 79.550 | 89.550 | 89.550 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 100 | 100 | 100 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 900 | 900 | 900 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 950 | 950 | 950 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 13.950 | 14.950 | 14.950 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.250 | 4.150 | 4.150 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 3.250 | 4.150 | 4.150 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 10.317 | 10.834 | 11.911 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 5.133.077 | 5.353.934 | 5.485.961 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.07 | 5.059.577 | 5.254.634 | 5.381.311 | |
Alle Beträge in EUR