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1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -1.200 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 -100 -100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -100 -100 -100
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung 0 -300 -300
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent 0 -900 -900
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -6.700 -6.950 -7.050
Summe Kontenklasse: 3 -8.100 -8.350 -8.450
40111000 Beamtenbezüge 2.550 2.650 2.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 335.500 360.200 369.250
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.150 1.350 1.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 10.700 11.500 11.800
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 63.650 69.550 71.050
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 100 0 0
42322000 Leasing dezentral 8.000 10.200 10.200
42419160 Unterhaltsreinigung 10.750 2.850 3.000
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 50 50
42419200 KR Reinigungsmaterial 150 150 150
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 15.000 21.000 21.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.050 1.050 1.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 200 200 200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 250 250 250
44231000 Datenverarbeitung zentral 15.450 15.450 15.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 8.550 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 200 500 500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.200 2.000 2.000
44310900 Reisekosten 500 700 700
44310900 Reisekosten Beschäftigte 500 700 700
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 27.258 21.424 21.056
Summe Kontenklasse: 4 503.908 521.974 533.056
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.01 495.808 513.624 524.606
Alle Beträge in EUR



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