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1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -600 -600 -600
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -600 -600 -600
34830000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Zweck -20.800 -20.800 -20.800
38111000 Interner Ertrag - Erstattung RPA -106.700 -36.000 -37.000
Summe Kontenklasse: 3 -128.700 -58.000 -59.000
40111000 Beamtenbezüge 898.850 958.100 982.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.108.500 1.187.450 1.230.850
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 428.100 500.250 511.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 35.400 38.000 39.450
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 210.600 226.700 232.900
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 650 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 4.700 4.000 4.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 150 150 150
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 83.150 48.400 48.400
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 38.250 28.050 28.050
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 13.100 16.000 16.000
42419160 Unterhaltsreinigung 5.550 19.350 19.950
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 100 100 100
42419200 KR Reinigungsmaterial 800 800 800
42419210 KR Sonderreinigung 150 150 150
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 200 200 200
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.300 4.000 4.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 27.150 24.250 24.250
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 24.300 24.300 24.300
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 9.550 9.550 9.550
44231000 Datenverarbeitung zentral 90.150 85.750 85.750
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 350 350 350
44310100 Porto und Transportkosten 250 250 250
44310300 Telefon, Internet 3.300 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 18.800 18.800 18.800
44310900 Reisekosten 6.000 6.000 6.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 6.000 6.000 6.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 5.000 5.000 5.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 17.662 497 902
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 600 600 600
Summe Kontenklasse: 4 3.040.162 3.214.847 3.302.402
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.4.01 2.911.462 3.156.847 3.243.402
Alle Beträge in EUR



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