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1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
34210000 Erträge aus Verkauf -100 -100 -100
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -1.700 -1.700 -1.700
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -1.700 -1.700 -1.700
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -4.700 -4.700 -4.700
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.300 -33.100 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -95.700 -88.700 -90.300
Summe Kontenklasse: 3 -105.200 -130.000 -98.500
40111000 Beamtenbezüge 142.050 274.550 281.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.159.600 2.161.350 2.188.850
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 33.100 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.300 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 70.200 143.700 147.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 68.950 69.000 69.900
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 398.300 410.150 412.350
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 950 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 8.050 16.550 16.550
42419160 Unterhaltsreinigung 1.700 12.200 12.250
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 500 450 450
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.000 4.650 4.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.000 4.650 4.650
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 30.000 28.000 28.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 3.000 2.800 2.800
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 1.100 1.100
44231000 Datenverarbeitung zentral 156.850 110.550 115.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.039.800 609.950 609.950
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 350 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 30.000 1.850 1.850
44310300 Telefon, Internet 5.000 4.650 4.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 30.000 27.850 27.850
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 5.000 5.000 5.000
44310900 Reisekosten 5.000 4.650 4.650
44310900 Reisekosten Beschäftigte 5.000 4.650 4.650
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 90.000 184.100 84.100
44312400 Kontoführung 65.000 65.000 65.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.500 1.400 1.400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 137.179 31.432 178.997
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 1.600 1.600 1.600
Summe Kontenklasse: 4 5.467.279 4.215.232 4.275.847
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.01 5.362.079 4.085.232 4.177.347
Alle Beträge in EUR



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