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1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -408.138 -408.137 -408.138
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -22.196 -22.196 -22.196
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -2.105 -2.105 -2.105
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -715 -715 -715
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -5.566 -5.566
33110000 Verwaltungsgebühren -35.500 -35.500 -35.500
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -6.825 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -8.099.350 -7.899.350 -7.899.350
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -32.000 -32.000 -32.000
34110200 Erträge Erbpacht -2.268.100 -2.380.350 -2.390.400
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -800 -800 -800
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -800 -800 -800
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -80.000 -80.000 -80.000
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -500 -500 -500
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.550 0 -33.250
Summe Kontenklasse: 3 -10.958.578 -10.868.018 -10.911.318
40111000 Beamtenbezüge 406.150 383.100 392.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.790.700 2.908.450 3.008.000
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 0 33.250
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.550 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 192.350 197.250 201.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 89.100 92.850 96.000
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 523.800 553.900 570.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 500 500 500
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 10.000 10.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 35.450 3.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 700 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.077.150 1.524.000 1.520.000
42113000 Pflege Freiflächen 60.000 60.000 60.000
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 80.000 80.000 80.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.657.400 1.657.400 1.657.400
42419160 Unterhaltsreinigung 19.600 20.500 21.100
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.000 1.000 1.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 800 800 800
42419210 KR Sonderreinigung 2.000 2.000 2.000
42419290 KR Bewachung 5.750 5.750 5.750
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 27.650 27.650 27.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.000 2.000 2.000
42552100 UH IT-Ausstattung 180.750 180.750 180.750
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 10.000 10.000 10.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 180.800 180.800 180.800
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 1.000 1.000 1.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 200 200 200
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 20.000 20.000 20.000
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 104.000 104.000 104.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 157.850 152.400 154.400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 550 550 550
44310100 Porto und Transportkosten 7.000 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 6.500 6.500 6.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 27.650 27.650 27.650
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 136.550 136.550 136.550
44310900 Reisekosten 9.250 9.250 9.250
44310900 Reisekosten Beschäftigte 9.250 9.250 9.250
44311400 Rechts- und Beratungskosten 78.100 78.100 78.100
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 80.000 80.000 80.000
44312100 Sachverständigenkosten Fremdverwaltung 4.033.500 4.396.000 4.396.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 350 350 350
44413200 Schadensfälle dezentral 2.000 2.000 2.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 18.000 18.000 18.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.704.722 2.543.446 2.434.349
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 15.000 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 5.000 5.000 5.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 394.000 250.000 250.000
Summe Kontenklasse: 4 15.121.222 15.781.396 15.804.849
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge 0 -2.000.000 -2.000.000
50291000 sonstige periodenfremde Erträge -2.000.000 0 0
Summe Kontenklasse: 5 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.05 2.162.644 2.913.378 2.893.531
Alle Beträge in EUR



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