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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -21.200 -21.200 -21.200
31459000 Sonstige Zuschüsse verbund.U.,Beteilig., -56.500 -56.500 -56.500
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -460.872 -460.872 -460.872
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -594.010 -596.433 -596.433
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -1.500 -1.500 -1.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten -344.350 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -50.800 -50.800 -50.800
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -311.900 -311.900
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -302.700 -302.700
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -312.550 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -6.050 -6.050 -6.050
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -11.000 -11.000 -11.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.550 -2.550 -2.550
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -1.400 -1.400 -1.400
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -1.400 -1.400 -1.400
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -393.000 -293.000 -293.000
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie -1.000 -1.000 -1.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -5.550 -77.350 -276.550
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen -7.117.950 -9.521.850 -9.635.800
Summe Kontenklasse: 3 -9.381.682 -11.717.505 -12.030.655
40111000 Beamtenbezüge 154.800 155.950 159.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 17.514.700 17.767.650 18.799.100
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 77.350 276.550
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 5.550 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 75.000 75.000 75.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 74.100 85.800 87.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 559.100 567.150 600.200
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 3.272.600 3.375.450 3.557.700
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 300 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 6.000 6.000 6.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 339.400 106.600
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.900 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 320.950 380.950 345.950
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 85.600 155.000 155.000
42112100 Wartung technischer Anlagen und Maschine 170.000 177.500 177.500
42112200 Sonst. Instandhaltg. an techn. Anl. u. M 150.400 428.250 170.100
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 6.600 6.600 6.600
42112400 Haushandwerker (UH Geräte/Ausrüstung) 4.800 4.800 4.800
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 11.500 11.500 11.500
42112600 Haushandwerker (bautechnische Unterhaltu 25.450 25.450 25.450
42113000 Pflege Freiflächen 10.000 10.000 10.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 311.200 714.700 714.700
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 437.500 796.750 1.011.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 220.750 380.600 381.050
42411100 Energie zentral 2.067.600 2.067.600 2.067.600
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 21.500 500 500
42419100 Grundsteuer 29.800 29.800 29.800
42419101 Leuchtmittel 7.150 7.150 7.150
42419130 KR Strom 0 42.100 49.100
42419160 Unterhaltsreinigung 46.200 65.400 65.400
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 900 4.900 4.900
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.300 2.000 2.000
42419210 KR Sonderreinigung 16.200 20.900 20.900
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 39.000 39.000 39.000
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 2.000 2.000 2.000
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 500 500 500
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 450 450 450
42419270 KR Straßenreinigung 28.300 28.300 28.300
42419280 KR Winterdienst 33.850 33.850 33.850
42419290 KR Bewachung 473.550 595.250 606.550
42419292 Garderobendienste 1.300 1.300 1.300
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 7.450 7.450 7.450
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 18.850 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 18.850 18.850
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 6.700 6.700 6.700
42519120 KR Kfz-Reparaturen 2.000 2.000 2.000
42519130 KR Kfz-Steuer 900 900 900
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 400 400 400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 300.850 356.850 281.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 26.100 62.100 39.850
42552100 UH IT-Ausstattung 150.800 178.450 193.450
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 46.650 34.000 34.000
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 1.000 1.000 1.000
42619160 KR Aus- und Fortbildung 4.000 4.000 4.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 4.000 4.000 4.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 3.350 3.350 3.350
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 800 1.000 1.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 800 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 497.600 511.200 525.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 7.500 12.700 12.700
44233000 Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral 2.250 2.250 2.250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.450 3.450 3.450
44310100 Porto und Transportkosten 46.000 46.000 31.000
44310300 Telefon, Internet 76.400 76.400 76.400
44310400 Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.) 6.500 6.500 6.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 69.300 69.300 69.300
44310900 Reisekosten 115.650 115.650 115.650
44310900 Reisekosten Beschäftigte 115.650 115.650 115.650
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 3.000 3.000 3.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 55.200 55.200 55.200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 700 700 700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.954.279 2.925.644 2.906.378
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 36.900 27.400 27.400
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 5.500 5.500 5.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 36.150 36.150 36.150
Summe Kontenklasse: 4 30.796.079 33.177.594 34.234.378
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.04 21.414.397 21.460.089 22.203.723
Alle Beträge in EUR



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