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1.100.11.1.2.05 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -189.600 -189.600
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf -61.000 -81.000 -81.000
Summe Kontenklasse: 3 -61.000 -270.600 -270.600
40111000 Beamtenbezüge 39.350 41.650 42.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.079.750 1.119.450 1.147.450
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 30.000 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 2.000 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 16.400 19.250 19.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 34.450 35.750 36.650
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 195.700 202.900 205.950
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 8.400 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 600 500 500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 29.800 30.500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 13.300 13.350 13.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 4.200 3.750 3.750
42411100 Energie zentral 1.500 1.500 1.500
42419160 Unterhaltsreinigung 5.550 7.200 7.400
42419161 Glasreinigung 700 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 100 100 100
42419290 KR Bewachung 1.350 1.300 1.350
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 50 50 50
42552100 UH IT-Ausstattung 5.000 11.000 11.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 50 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 249.700 549.600 565.700
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 15.100 20.100 20.100
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 423.400 528.400 496.400
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 17.000 17.000 17.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 76.000 76.000 76.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 52.400 51.250 51.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 50 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 950 950 950
44310100 Porto und Transportkosten 600 600 600
44310300 Telefon, Internet 3.450 3.450 3.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.700 3.700 3.700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 60.073 57.684 42.045
Summe Kontenklasse: 4 2.341.223 2.798.384 2.801.295
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.05 2.280.223 2.527.784 2.530.695
Alle Beträge in EUR



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