- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 554 - Naturschutz und Landschaftspflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.350 | 278.300 | 278.300 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.535.250 | -1.486.450 | -1.477.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -253.800 | -605.200 | -504.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.050 | -99.500 | -119.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.898.100 | -2.191.150 | -2.102.050 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.869.750 | -1.912.850 | -1.823.750 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 229.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 229.640 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.028.072 | -389.985 | -390.022 | -353.425 | -326.465 | -228.992 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.028.072 | -389.985 | -390.022 | -353.425 | -326.465 | -228.992 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-798.432 | -180.985 | -390.022 | -353.425 | -326.465 | -228.992 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.668.182 | -2.093.835 | -2.213.772 | -353.425 | -326.465 | -228.992 |
Alle Beträge in EUR