- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845.620 | 642.250 | 575.700 | 575.700 | 575.700 | 575.700 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.799.400 | 5.282.350 | 5.311.350 | 5.311.350 | 5.311.350 | 5.311.350 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.632.500 | 2.768.650 | 2.752.750 | 2.752.750 | 2.752.750 | 2.752.750 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.299.570 | 8.966.300 | 8.912.850 | 8.912.850 | 8.912.850 | 8.912.850 |
| anteilige Personalauszahlungen | -11.393.000 | -11.892.600 | -12.552.100 | -12.561.150 | -12.800.200 | -13.039.250 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.333.753 | -8.846.488 | -8.366.738 | -7.816.738 | -7.816.738 | -7.816.738 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -504.900 | -505.650 | -486.900 | -486.900 | -486.900 | -486.900 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.460.935 | -11.603.600 | -11.909.950 | -11.909.950 | -11.909.950 | -11.909.950 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.693.938 | -32.849.688 | -33.317.038 | -32.776.088 | -33.015.138 | -33.254.188 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-21.394.368 | -23.883.388 | -24.404.188 | -23.863.238 | -24.102.288 | -24.341.338 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.013.377 | 4.379.224 | 3.076.774 | 4.780.725 | 2.374.500 | 4.042.800 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.013.377 | 4.588.224 | 3.076.774 | 4.780.725 | 2.374.500 | 4.042.800 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -20.000 | -15.000 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -13.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.663.451 | -7.521.412 | -5.988.661 | -7.541.675 | -4.694.910 | -6.437.385 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -415.850 | -454.225 | -441.950 | -349.050 | -338.000 | -316.100 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -288.676 | -321.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -7.387.977 | -8.312.386 | -6.460.611 | -7.905.725 | -5.047.910 | -6.766.485 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.374.600 | -3.724.162 | -3.383.837 | -3.125.000 | -2.673.410 | -2.723.685 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-24.768.968 | -27.607.550 | -27.788.025 | -26.988.238 | -26.775.698 | -27.065.023 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR