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541 - Gemeindestraßen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.971.100 5.173.750 5.173.750 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 62.700 79.900 79.900 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 358.300 304.000 304.000 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.300 60.300 60.300 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.452.400 5.617.950 5.617.950 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -10.744.950 -11.426.450 -12.009.000 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -25.853.900 -31.038.950 -30.813.150 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40.000 -40.000 -40.000 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.300 -35.300 -35.300 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -714.150 -702.400 -716.500 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.388.300 -43.243.100 -43.613.950 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-33.935.900 -37.625.150 -37.996.000 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.226.950 13.566.050 15.476.600 11.321.350 5.930.650 4.101.400
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 1.255.000 1.255.000 1.255.000 1.255.000 1.255.000 1.255.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.481.950 14.821.050 16.731.600 12.576.350 7.185.650 5.356.400
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -90.000 -5.000 -755.000 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.089.800 -28.118.000 -32.048.250 -17.045.650 -14.381.350 -10.043.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -292.200 -350.000 -360.000 -360.000 -270.000 -270.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -800.000 -850.000 -850.000 -3.450.000 -850.000 -850.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.272.000 -29.323.000 -34.013.250 -20.855.650 -15.501.350 -11.163.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-13.790.050 -14.501.950 -17.281.650 -8.279.300 -8.315.700 -5.807.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-47.725.950 -52.127.100 -55.277.650 -8.279.300 -8.315.700 -5.807.000
Alle Beträge in EUR



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