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512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 814.500 814.500 814.500 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.000 11.000 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.400 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 926.900 825.500 825.500 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -4.410.550 -4.936.850 -5.199.550 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -96.800 -72.650 -73.300 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.358.900 -1.204.950 -1.212.950 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.866.250 -6.214.450 -6.485.800 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.939.350 -5.388.950 -5.660.300 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -89.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -25.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -90.000 -58.000 -58.000 -25.300 -25.300 -31.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -179.000 -113.000 -113.000 -80.300 -80.300 -56.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-179.000 -113.000 -113.000 -80.300 -80.300 -56.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.118.350 -5.501.950 -5.773.300 -80.300 -80.300 -56.300
Alle Beträge in EUR



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