- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 511116 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.614.880 | 16.345.000 | 16.243.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 248.650 | 548.300 | 248.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 267.250 | 264.500 | 400.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.657.780 | 17.621.800 | 17.357.050 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -11.513.050 | -12.299.250 | -13.296.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.642.780 | -8.445.950 | -8.802.450 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -57.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.926.100 | -12.679.650 | -12.388.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -584.700 | -576.950 | -590.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.723.630 | -34.038.800 | -35.115.450 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-16.065.850 | -16.417.000 | -17.758.400 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.333.650 | 6.022.050 | 6.590.300 | 2.129.100 | 1.787.950 | 1.171.850 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.394.500 | 1.869.550 | 1.952.250 | 300.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.728.150 | 7.891.600 | 8.542.550 | 2.429.100 | 1.787.950 | 1.171.850 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.445.850 | -6.700.600 | -7.549.900 | -2.948.600 | -2.301.600 | -1.417.850 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -11.850 | -9.000 | -9.050 | -7.400 | -7.350 | -6.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.544.050 | -8.067.850 | -1.925.250 | -587.100 | -300.000 | -300.000 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.081.750 | -14.857.450 | -9.564.200 | -3.623.100 | -2.688.950 | -1.803.850 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.353.600 | -6.965.850 | -1.021.650 | -1.194.000 | -901.000 | -632.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-18.419.450 | -23.382.850 | -18.780.050 | -1.194.000 | -901.000 | -632.000 |
Alle Beträge in EUR