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424102 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100.000 100.000 100.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.550 1.083.550 1.083.550 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 167.600 167.600 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.351.150 1.351.150 1.351.150 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -2.933.550 -3.084.700 -3.213.200 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.847.350 -4.870.250 -4.915.650 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.184.250 -1.480.250 -1.253.250 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.900.800 -2.251.700 -2.254.200 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.865.950 -11.686.900 -11.636.300 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.514.800 -10.335.750 -10.285.150 0 0 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 896.000 594.000 334.000 139.000 500.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 896.000 594.000 334.000 139.000 500.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.298.000 -2.312.000 -2.210.000 -1.150.000 -959.000 -1.968.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -132.000 -428.000 -554.000 -132.000 -132.000 -132.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.470.000 -400.000 -400.000 -1.052.000 -1.048.000 -400.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.900.000 -3.140.000 -3.164.000 -2.334.000 -2.139.000 -2.500.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.900.000 -2.244.000 -2.570.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-11.414.800 -12.579.750 -12.855.150 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Alle Beträge in EUR



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