- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 41 - Gesundheitsdienste Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.896.250 | 1.936.350 | 1.949.500 | 1.949.500 | 1.949.500 | 1.949.500 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 517.500 | 598.200 | 598.200 | 598.200 | 598.200 | 598.200 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.700 | 784.100 | 799.400 | 799.400 | 799.400 | 799.400 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.574.700 | 3.366.900 | 3.395.350 | 3.395.350 | 3.395.350 | 3.395.350 |
| anteilige Personalauszahlungen | -7.364.800 | -7.995.450 | -8.250.850 | -8.305.350 | -8.459.800 | -8.614.250 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -603.200 | -709.850 | -708.950 | -708.950 | -708.950 | -708.950 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.742.800 | -1.815.950 | -1.815.950 | -1.805.950 | -1.805.950 | -1.805.950 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.305.600 | -5.585.550 | -5.743.400 | -5.743.400 | -5.743.400 | -5.743.400 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.016.400 | -16.106.800 | -16.519.150 | -16.563.650 | -16.718.100 | -16.872.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-12.441.700 | -12.739.900 | -13.123.800 | -13.168.300 | -13.322.750 | -13.477.200 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -5.500 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -36.000 | -22.500 | -38.500 | -22.000 | -25.000 | -22.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -100.000 | -75.000 | -59.000 | -47.200 | -44.200 | -25.300 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -136.000 | -103.000 | -103.000 | -73.200 | -73.200 | -51.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-136.000 | -103.000 | -103.000 | -73.200 | -73.200 | -51.300 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-12.577.700 | -12.842.900 | -13.226.800 | -13.241.500 | -13.395.950 | -13.528.500 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR