- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.850 | 404.800 | 404.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406.050 | 405.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.275.450 | -1.310.300 | -1.344.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.216.050 | -1.117.250 | -1.193.450 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.000 | -60.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.850 | -33.600 | -33.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.622.850 | -2.521.650 | -2.607.250 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.216.800 | -2.116.650 | -2.202.250 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -20.500 | -12.700 | -3.300 | -5.300 | -1.600 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -20.500 | -12.700 | -3.300 | -5.300 | -1.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -20.500 | -12.700 | -3.300 | -5.300 | -1.600 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.216.800 | -2.137.150 | -2.214.950 | -3.300 | -5.300 | -1.600 |
Alle Beträge in EUR