- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 363301 - Hilfe zur Erziehung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.080.000 | 2.531.950 | 2.577.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.586.950 | 1.867.550 | 1.867.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.731.250 | 4.401.650 | 4.446.700 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -5.415.150 | -6.409.550 | -6.635.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -435.500 | -306.050 | -306.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.251.000 | -62.399.100 | -69.209.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -487.650 | -492.000 | -535.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.589.300 | -69.606.700 | -76.686.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-51.858.050 | -65.205.050 | -72.239.400 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -4.000 | -4.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -67.400 | -14.200 | -15.200 | -11.500 | -11.500 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -82.900 | -29.700 | -30.700 | -15.500 | -15.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -82.900 | -29.700 | -30.700 | -15.500 | -15.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-51.858.050 | -65.287.950 | -72.269.100 | -30.700 | -15.500 | -15.500 |
Alle Beträge in EUR