- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.093.150 | 2.542.100 | 3.319.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.630.000 | 3.205.000 | 3.262.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.770.150 | 2.098.800 | 2.098.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.505.150 | 7.858.750 | 8.693.050 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -12.865.900 | -15.393.000 | -16.139.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.263.500 | -1.119.200 | -1.133.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.674.000 | -90.962.650 | -101.237.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.303.550 | -1.170.150 | -1.219.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.106.950 | -108.645.000 | -119.729.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-80.601.800 | -100.786.250 | -111.036.250 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -86.500 | -58.500 | -19.500 | -10.000 | -13.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -33.250 | -96.500 | -87.300 | -71.600 | -20.800 | -18.300 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -33.250 | -183.000 | -145.800 | -91.100 | -30.800 | -31.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-33.250 | -183.000 | -145.800 | -91.100 | -30.800 | -31.300 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-80.635.050 | -100.969.250 | -111.182.050 | -91.100 | -30.800 | -31.300 |
Alle Beträge in EUR