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3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.204.500 1.899.900 1.899.900 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 100 100 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.205.000 1.900.000 1.900.000 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -968.550 -1.047.050 -1.121.800 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -5.700 -6.900 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.753.850 -21.818.850 -21.818.850 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -50 -100 -100 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.722.450 -22.871.700 -22.947.650 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-17.517.450 -20.971.700 -21.047.650 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-17.517.450 -20.971.700 -21.047.650 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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