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311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.210.250 3.842.000 3.842.000 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 141.100 116.100 116.100 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.818.100 28.431.500 30.931.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.175.950 32.396.100 34.896.100 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -4.899.500 -5.412.400 -5.669.750 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -459.200 -445.850 -447.050 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -66.724.200 -77.480.650 -80.090.650 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.174.200 -1.184.100 -1.200.100 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -73.257.100 -84.523.000 -87.407.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-47.081.150 -52.126.900 -52.511.450 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-47.081.150 -52.126.900 -52.511.450 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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