- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 28 - Kultur und Wissenschaft (IV) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.000 | 338.000 | 638.000 | 338.000 | 338.000 | 338.000 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.361.020 | 1.343.720 | 1.412.220 | 1.412.220 | 1.412.220 | 1.412.220 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.419.020 | 1.731.720 | 2.100.220 | 1.800.220 | 1.800.220 | 1.800.220 |
| anteilige Personalauszahlungen | -710.350 | -797.800 | -856.500 | -861.400 | -876.300 | -891.200 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.667.760 | -2.424.360 | -2.923.910 | -2.523.910 | -2.523.910 | -2.523.910 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.150 | -408.100 | -396.100 | -331.100 | -331.100 | -331.100 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.576.210 | -3.692.210 | -4.238.460 | -3.778.360 | -3.793.260 | -3.808.160 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.157.190 | -1.960.490 | -2.138.240 | -1.978.140 | -1.993.040 | -2.007.940 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 130.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.050.000 | -914.265 | -190.000 | -50.000 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -491.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.050.000 | -1.780.986 | -190.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.920.000 | -1.505.986 | -190.000 | -50.000 | 0 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.077.190 | -3.466.476 | -2.328.240 | -2.028.140 | -1.993.040 | -2.007.940 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR