- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 271044 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 930.800 | 753.100 | 753.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.901.050 | 2.113.000 | 2.113.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 334.700 | 334.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.847.200 | 3.202.300 | 3.202.300 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -2.869.750 | -3.562.700 | -3.651.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -725.750 | -750.600 | -755.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -189.300 | -194.550 | -196.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.784.800 | -4.507.850 | -4.603.650 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-937.600 | -1.305.550 | -1.401.350 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -40.000 | -30.900 | -30.900 | -21.400 | -21.400 | -14.400 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -45.000 | -32.900 | -32.900 | -23.400 | -23.400 | -16.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-45.000 | -32.900 | -32.900 | -23.400 | -23.400 | -16.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-982.600 | -1.338.450 | -1.434.250 | -23.400 | -23.400 | -16.400 |
Alle Beträge in EUR