- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 262048 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 413.800 | 415.100 | 415.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 413.800 | 415.600 | 415.600 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.958.600 | -2.076.650 | -2.124.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -896.205 | -881.905 | -887.255 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.550.000 | -19.480.000 | -19.870.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.400 | -77.600 | -78.150 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.514.205 | -22.516.155 | -22.960.255 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-21.100.405 | -22.100.555 | -22.544.655 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -45.000 | -31.000 | -31.000 | -22.100 | -22.100 | -15.470 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -50.000 | -55.000 | -165.000 | -70.000 | -70.000 | -24.430 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -95.000 | -86.000 | -196.000 | -92.100 | -92.100 | -39.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-95.000 | -86.000 | -196.000 | -92.100 | -92.100 | -39.900 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-21.195.405 | -22.186.555 | -22.740.655 | -92.100 | -92.100 | -39.900 |
Alle Beträge in EUR