- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 26 - Kultur und Wissenschaft (II) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 413.800 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.353.800 | 1.355.600 | 1.355.600 | 1.355.600 | 1.355.600 | 1.355.600 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.966.400 | -2.084.250 | -2.132.650 | -2.148.900 | -2.190.150 | -2.231.400 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -896.205 | -881.905 | -887.255 | -887.255 | -887.255 | -887.255 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.673.136 | -92.364.700 | -94.597.700 | -96.011.700 | -96.183.700 | -96.183.700 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.400 | -77.600 | -78.150 | -78.150 | -78.150 | -78.150 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.645.141 | -95.408.455 | -97.695.755 | -99.126.005 | -99.339.255 | -99.380.505 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-90.291.341 | -94.052.855 | -96.340.155 | -97.770.405 | -97.983.655 | -98.024.905 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -45.000 | -31.000 | -31.000 | -22.100 | -22.100 | -15.470 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.635.000 | -1.820.000 | -971.000 | -437.400 | -437.400 | -145.880 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.680.000 | -1.851.000 | -1.002.000 | -459.500 | -459.500 | -161.350 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.680.000 | -1.851.000 | -1.002.000 | -459.500 | -459.500 | -161.350 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-94.971.341 | -95.903.855 | -97.342.155 | -98.229.905 | -98.443.155 | -98.186.255 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR