- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 254030 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.350.800 | 31.049.600 | 31.049.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.427.200 | 31.126.000 | 31.126.000 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -501.850 | -528.900 | -590.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250 | -4.050 | -4.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.179.800 | -9.385.800 | -9.765.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.250 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.686.150 | -9.922.350 | -10.363.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
20.741.050 | 21.203.650 | 20.762.700 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -19.500 | -11.000 | -11.000 | -7.900 | -7.900 | -5.530 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -580.000 | -627.000 | -666.000 | -53.300 | -53.300 | -37.310 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -599.500 | -638.000 | -677.000 | -61.200 | -61.200 | -42.840 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-599.500 | -638.000 | -677.000 | -61.200 | -61.200 | -42.840 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
20.141.550 | 20.565.650 | 20.085.700 | -61.200 | -61.200 | -42.840 |
Alle Beträge in EUR