- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25 - Kultur und Wissenschaft (I) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.350.800 | 31.114.300 | 31.103.500 | 31.103.500 | 31.103.500 | 31.103.500 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.440.300 | 1.505.300 | 1.465.300 | 1.339.900 | 1.339.900 | 1.339.900 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 214.600 | 214.600 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 52.600 | 37.050 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.185.700 | 32.873.250 | 32.817.050 | 32.817.050 | 32.817.050 | 32.817.050 |
| anteilige Personalauszahlungen | -6.283.900 | -6.687.650 | -7.245.500 | -7.297.350 | -7.429.150 | -7.560.950 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.639.860 | -7.329.010 | -7.392.560 | -7.392.560 | -7.392.560 | -7.392.560 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.979.800 | -12.185.800 | -12.565.600 | -12.295.600 | -12.295.600 | -12.295.600 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -495.365 | -631.715 | -649.715 | -649.715 | -649.715 | -649.715 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.398.925 | -26.834.175 | -27.853.375 | -27.635.225 | -27.767.025 | -27.898.825 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
6.786.775 | 6.039.075 | 4.963.675 | 5.181.825 | 5.050.025 | 4.918.225 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -562.279 | -890.000 | -4.000.000 | -5.000.000 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -323.000 | -304.100 | -304.100 | -203.900 | -123.900 | -86.820 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.580.000 | -5.127.000 | -4.966.000 | -1.153.300 | -1.153.300 | -737.310 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.203.000 | -5.993.379 | -6.160.100 | -5.357.200 | -6.277.200 | -824.130 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.203.000 | -5.993.379 | -6.160.100 | -5.357.200 | -6.277.200 | -824.130 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.583.775 | 45.696 | -1.196.425 | -175.375 | -1.227.175 | 4.094.095 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR