- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 127 - Rettungsdienst Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.127.250 | 35.023.350 | 33.451.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.356.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.483.250 | 37.570.350 | 35.998.950 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -7.946.400 | -9.116.600 | -9.453.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.404.350 | -1.501.350 | -1.540.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.485.700 | -16.522.800 | -16.722.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.836.450 | -27.140.750 | -27.716.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.353.200 | 10.429.600 | 8.282.950 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 46.750 | 154.450 | 95.050 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 45.000 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 20.000 | 76.750 | 174.450 | 140.050 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -20.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -343.000 | -638.900 | -597.200 | -418.250 | -1.115.950 | -600.900 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -343.000 | -658.900 | -612.200 | -428.250 | -1.125.950 | -610.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-341.000 | -656.900 | -592.200 | -351.500 | -951.500 | -470.850 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.694.200 | 9.772.700 | 7.690.750 | -351.500 | -951.500 | -470.850 |
Alle Beträge in EUR