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122225 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 5.123.950 5.881.550 5.882.550 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.900 18.900 18.900 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.142.850 5.900.450 5.901.450 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -6.586.200 -6.175.300 -6.776.550 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.339.220 -1.530.680 -1.534.140 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.254.550 -3.907.150 -3.920.050 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.179.970 -11.613.130 -12.230.740 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.037.120 -5.712.680 -6.329.290 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -6.000 -3.000 -1.000 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -3.000 -3.900 -2.800 -2.700 -2.700 -1.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.000 -6.900 -3.800 -2.700 -2.700 -1.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-9.000 -6.900 -3.800 -2.700 -2.700 -1.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.046.120 -5.719.580 -6.333.090 -2.700 -2.700 -1.900
Alle Beträge in EUR



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