- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 121 - Statistik und Wahlen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 158.500 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.300 | 185.300 | 175.800 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.194.850 | -1.292.350 | -1.321.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.900 | -56.250 | -41.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.450 | -970.550 | -75.950 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.299.200 | -2.319.150 | -1.439.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.263.900 | -2.133.850 | -1.263.200 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -9.000 | -4.100 | -4.100 | -2.900 | -2.900 | -2.000 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.000 | -4.100 | -4.100 | -2.900 | -2.900 | -2.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-9.000 | -4.100 | -4.100 | -2.900 | -2.900 | -2.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.272.900 | -2.137.950 | -1.267.300 | -2.900 | -2.900 | -2.000 |
Alle Beträge in EUR