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111121 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.600 15.600 15.600 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 24.300 33.050 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.600 39.900 48.650 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -6.801.300 -7.412.000 -7.866.050 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.993.130 -2.211.330 -1.265.280 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -587.950 -657.950 -657.950 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.436.800 -4.106.700 -4.083.200 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.819.180 -14.387.980 -13.872.480 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-12.805.580 -14.348.080 -13.823.830 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -16.000 -115.000 -115.000 -8.100 -8.100 -6.400
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -16.000 -115.000 -115.000 -8.100 -8.100 -6.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-16.000 -115.000 -115.000 -8.100 -8.100 -6.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-12.821.580 -14.463.080 -13.938.830 -8.100 -8.100 -6.400
Alle Beträge in EUR



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