- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.135.754 | 7.348.156 | 8.815.554 | 9.090.262 | 9.728.420 | 10.403.427 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 3.853.954 | 0 | 5.097.354 | 5.497.062 | 6.135.220 | 6.810.227 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 634.179 | 705.750 | 705.750 | 705.750 | 705.750 | 705.750 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.400 | 930.300 | 803.450 | 803.450 | 803.450 | 803.450 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.300 | 187.350 | 187.350 | 187.350 | 187.350 | 187.350 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 15.850 | 17.400 | 60.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 9.852.483 | 9.188.956 | 10.572.754 | 10.847.462 | 11.485.620 | 12.160.627 |
| anteilige Personalaufwendungen | -11.613.900 | -13.420.550 | -14.479.700 | -14.720.850 | -15.176.850 | -15.730.400 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.586.650 | -55.701.800 | -56.835.650 | -54.978.750 | -56.878.850 | -58.687.450 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -15.877.596 | -15.653.699 | -14.705.772 | -13.473.800 | -14.553.863 | -15.756.770 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.341.500 | -262.424 | -243.778 | -193.994 | -193.994 | -178.262 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -769.750 | -695.750 | -699.000 | -699.000 | -699.000 | -699.000 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -78.189.396 | -85.736.172 | -86.965.851 | -84.068.344 | -87.504.507 | -91.053.832 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -68.336.913 | -76.547.216 | -76.393.096 | -73.220.882 | -76.018.887 | -78.893.205 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 26.900 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.971.300 | -8.043.200 | -8.157.150 | -8.157.150 | -8.157.150 | -8.157.150 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.944.400 | -8.030.600 | -8.144.550 | -8.144.550 | -8.144.550 | -8.144.550 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-73.281.313 | -84.577.816 | -84.537.646 | -81.365.432 | -84.163.437 | -87.037.755 |
Alle Beträge in EUR