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1.100.57.3.0.09 - Volksfestplatz am Cottaweg
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.527 3.742 3.742 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.527 0 3.742 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 215 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 248.000 295.000 295.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 251.742 298.742 298.742 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -46.700 -53.850 -55.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -197.350 -258.500 -258.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -87.117 -87.117 -87.117 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.000 -600 -600 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -332.167 -400.067 -401.467 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -80.425 -101.325 -102.725 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -100 -200 -200 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -100 -200 -200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -80.525 -101.525 -102.925 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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