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573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 53.027 59.762 59.761 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.527 0 4.761 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.050.215 1.050.000 1.069.500 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 462.800 546.900 514.900 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 16.034.800 15.912.000 15.806.400 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 28.814.900 12.265.100 10.387.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 46.415.742 29.833.762 27.837.661 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -691.750 -694.750 -711.800 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -914.500 -1.021.200 -1.010.400 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.290.324 -2.227.529 -2.353.112 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -3.620.000 -3.620.000 -3.620.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.650.700 -1.749.950 -1.749.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.167.274 -9.313.429 -9.445.262 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 37.248.468 20.520.333 18.392.399 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -74.950 -56.150 -57.250 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-74.950 -56.150 -57.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
37.173.518 20.464.183 18.335.149 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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