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1.100.57.1.0.02 - Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 225.700 289.400 301.558 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 20.000 18.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 225.700 309.400 319.558 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -856.650 -642.950 -898.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -64.450 -149.450 -155.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -54.705 -1.849 -570 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.980.200 -5.023.962 -5.077.628 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -55.150 -56.150 -54.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.011.155 -5.874.361 -6.186.598 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.785.455 -5.564.961 -5.867.040 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.785.455 -5.564.961 -5.867.040 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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