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1.100.57.1.0.01 - Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 362.997 8.021 177.927 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 312.997 0 177.927 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.400 15.800 15.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.000 29.000 42.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 381.397 52.821 235.727 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.305.050 -2.538.650 -2.667.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.229.900 -2.547.400 -2.606.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -122.504 -2.553 -18.554 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -992.000 -1.052.000 -1.052.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -231.500 -225.700 -229.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.880.954 -6.366.303 -6.574.854 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.499.558 -6.313.482 -6.339.127 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.503.558 -6.317.482 -6.343.127 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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