- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 641.723 | 357.182 | 539.247 | 908.145 | 908.144 | 908.145 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 316.523 | 0 | 182.689 | 551.587 | 551.586 | 551.587 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.050.215 | 1.050.000 | 1.069.500 | 1.069.500 | 1.069.500 | 1.069.500 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.200 | 562.700 | 530.700 | 530.700 | 530.700 | 530.700 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 16.034.800 | 15.912.000 | 15.806.400 | 15.806.400 | 15.806.400 | 15.806.400 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 28.831.150 | 12.334.100 | 10.484.100 | 14.361.100 | 21.292.100 | 21.292.100 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 47.037.088 | 30.215.982 | 28.429.947 | 32.675.845 | 39.606.844 | 39.606.845 |
| anteilige Personalaufwendungen | -3.910.950 | -3.929.800 | -4.333.150 | -4.345.200 | -4.427.200 | -4.509.200 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.208.850 | -3.718.050 | -3.772.350 | -3.622.350 | -3.622.350 | -3.622.350 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.467.533 | -2.231.931 | -2.372.236 | -287.261 | -292.285 | -338.878 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.192.200 | -12.295.962 | -12.349.628 | -14.570.327 | -14.570.327 | -14.579.827 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.937.350 | -2.031.800 | -2.034.050 | -1.934.050 | -1.934.050 | -1.934.050 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.716.883 | -24.207.543 | -24.861.414 | -24.759.188 | -24.846.212 | -24.984.305 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 25.320.205 | 6.008.439 | 3.568.533 | 7.916.657 | 14.760.633 | 14.622.540 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -78.950 | -60.150 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-78.950 | -60.150 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
25.241.255 | 5.948.289 | 3.507.283 | 7.855.407 | 14.699.383 | 14.561.290 |
Alle Beträge in EUR