1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 65.500 | 86.650 | 67.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 70.350 | 92.250 | 72.600 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -442.600 | -565.050 | -573.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.800 | -148.850 | -119.850 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.652 | -5.943 | -4.778 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.500 | -42.050 | -43.250 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -592.552 | -761.893 | -741.028 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -522.202 | -669.643 | -668.428 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.350 | -3.350 | -3.350 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -3.350 | -3.350 | -3.350 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -525.552 | -672.993 | -671.778 | 0 | 0 | 0 |