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1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 65.500 86.650 67.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200 2.000 2.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 150 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.500 3.500 3.500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 70.350 92.250 72.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -442.600 -565.050 -573.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.800 -148.850 -119.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.652 -5.943 -4.778 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -44.500 -42.050 -43.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -592.552 -761.893 -741.028 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -522.202 -669.643 -668.428 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.350 -3.350 -3.350 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.350 -3.350 -3.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -525.552 -672.993 -671.778 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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