- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 561 - Umweltschutzmaßnahmen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.444.150 | 199.750 | 180.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.550 | 147.600 | 147.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 9.950 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.600 | 248.100 | 248.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 39.200 | 45.450 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.863.900 | 650.850 | 604.300 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -4.753.600 | -4.988.350 | -5.079.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -690.650 | -758.100 | -744.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -35.615 | -25.467 | -25.813 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -329.050 | -338.750 | -338.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -389.850 | -400.800 | -403.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.198.815 | -6.511.517 | -6.592.413 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.334.915 | -5.860.667 | -5.988.113 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -43.150 | -30.450 | -30.450 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-43.150 | -30.450 | -30.450 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.378.065 | -5.891.117 | -6.018.563 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR