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1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 80.539 80.539 80.539 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 539 0 539 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 5.000 5.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 169.600 169.600 183.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 256.989 261.639 275.789 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.377.400 -1.427.700 -1.465.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -318.848 -353.400 -368.050 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -43.549 -53.231 -51.017 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -18.285 -15.350 -15.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.758.082 -1.849.681 -1.900.067 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.501.094 -1.588.043 -1.624.278 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -500 -1.300 -1.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -500 -1.300 -1.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.501.594 -1.589.343 -1.625.578 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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