- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 80.539 | 80.539 | 80.539 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 169.600 | 169.600 | 183.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 256.989 | 261.639 | 275.789 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.377.400 | -1.427.700 | -1.465.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.848 | -353.400 | -368.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -43.549 | -53.231 | -51.017 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.285 | -15.350 | -15.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.758.082 | -1.849.681 | -1.900.067 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.501.094 | -1.588.043 | -1.624.278 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -500 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -500 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.501.594 | -1.589.343 | -1.625.578 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR