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1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 310.222 40.457 39.144 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 43.922 0 39.144 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.000 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 14.050 15.150 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 412.622 156.907 156.694 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.221.450 -1.295.050 -1.319.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -429.350 -222.550 -197.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -56.588 -51.611 -50.591 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -61.800 -60.500 -60.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.769.188 -1.629.711 -1.628.191 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.356.566 -1.472.804 -1.471.497 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -17.300 -19.350 -19.350 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -17.300 -19.350 -19.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.373.866 -1.492.154 -1.490.847 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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