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1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 373.253 713.278 746.498 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 373.253 0 746.498 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 767.081 869.400 869.400 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.500 9.800 9.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 400 50 50 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.150.284 1.592.578 1.625.798 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.048.300 -1.120.800 -1.183.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -729.150 -1.215.350 -791.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -455.381 -424.514 -424.249 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -66.782 -66.782 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.200 -9.650 -9.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.244.031 -2.837.096 -2.475.432 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.093.747 -1.244.518 -849.633 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -750 -1.000 -1.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -750 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.094.497 -1.245.518 -850.633 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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