1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 373.253 | 713.278 | 746.498 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 373.253 | 0 | 746.498 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 767.081 | 869.400 | 869.400 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 400 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.150.284 | 1.592.578 | 1.625.798 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.048.300 | -1.120.800 | -1.183.300 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -729.150 | -1.215.350 | -791.450 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -455.381 | -424.514 | -424.249 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -66.782 | -66.782 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.200 | -9.650 | -9.650 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.244.031 | -2.837.096 | -2.475.432 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.093.747 | -1.244.518 | -849.633 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -750 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -750 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.094.497 | -1.245.518 | -850.633 | 0 | 0 | 0 |