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1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 238.959 219.258 233.091 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 110.639 0 108.391 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 138.110 132.700 132.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.608.700 1.739.050 1.705.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.050 12.050 12.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36.934 1.734 55.634 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.034.753 2.104.793 2.138.475 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.210.450 -3.474.100 -3.718.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.491.875 -4.762.370 -4.813.470 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.193.288 -1.063.215 -1.109.521 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.350 -1.350 -1.350 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -491.750 -492.500 -473.750 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.209.960 -11.365.250 -11.650.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.598.673 -21.158.785 -21.767.841 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -17.563.919 -19.053.992 -19.629.365 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -124.400 -123.750 -123.750 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -124.400 -123.750 -123.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -17.688.319 -19.177.742 -19.753.115 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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