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55 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.386.243 1.444.268 1.490.006 2.019.508 2.390.910 3.071.994
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 540.623 0 914.306 1.443.808 1.815.210 2.496.294
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.824.491 5.282.350 5.311.350 5.311.350 5.311.350 5.311.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.632.500 2.768.650 2.752.750 2.752.750 2.752.750 2.752.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.000 271.000 271.000 271.000 271.000 271.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 44.884 54.634 161.484 161.484 161.484 161.484
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.909.118 9.820.902 9.986.591 10.516.093 10.887.495 11.568.579
anteilige Personalaufwendungen -11.399.950 -12.045.350 -12.584.500 -12.593.550 -12.832.600 -13.071.650
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.333.753 -8.846.488 -8.366.738 -7.816.738 -7.816.738 -7.816.738
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.576.521 -2.121.053 -2.184.737 -2.186.745 -2.257.805 -2.176.565
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -504.900 -572.432 -553.682 -593.132 -593.132 -593.132
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.460.935 -11.603.600 -11.909.950 -11.909.950 -11.909.950 -11.909.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -32.277.409 -35.190.273 -35.600.957 -35.101.466 -35.411.576 -35.569.386
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -23.368.291 -25.369.371 -25.614.366 -24.585.373 -24.524.081 -24.000.807
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -314.450 -317.550 -321.100 -321.100 -321.100 -321.100
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-314.450 -317.550 -321.100 -321.100 -321.100 -321.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-23.682.741 -25.686.921 -25.935.466 -24.906.473 -24.845.181 -24.321.907
Alle Beträge in EUR



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