- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.068 | 3.559 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 5.068 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.199.025 | 2.303.350 | 2.303.350 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.378.450 | 1.385.050 | 1.385.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 12.850 | 26.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.582.543 | 3.704.809 | 3.717.878 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -2.025.150 | -2.259.900 | -2.380.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -712.450 | -594.400 | -595.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -95.941 | -28.106 | -34.824 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -8.171 | -8.171 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.500 | -296.800 | -278.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.976.041 | -3.187.378 | -3.297.596 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 606.502 | 517.431 | 420.282 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -29.950 | -31.150 | -31.350 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-29.950 | -31.150 | -31.350 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
576.552 | 486.281 | 388.932 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR