- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.4.0.01 - Bundesstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.769.131 | 1.873.998 | 1.874.573 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 848.981 | 0 | 954.373 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.824 | 4.850 | 4.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.350 | 14.150 | 14.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 25.767 | 25.273 | 18.259 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.873.973 | 1.923.171 | 1.916.732 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -476.050 | -501.550 | -524.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.051.600 | -2.046.000 | -2.046.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.122.942 | -4.145.321 | -4.171.770 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.900 | -68.245 | -68.245 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.550 | -29.450 | -29.950 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.683.042 | -6.790.566 | -6.841.115 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.809.069 | -4.867.395 | -4.924.383 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -7.550 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -5.350 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -4.814.419 | -4.871.695 | -4.928.683 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR