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543 - Staatsstraßen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 502.666 579.544 579.428 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 278.466 0 355.478 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.902 1.650 1.650 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.300 4.800 4.800 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.700 1.700 1.700 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 8.748 8.580 6.199 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 538.317 596.274 593.777 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -237.500 -250.300 -261.900 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -714.100 -712.050 -712.150 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.396.996 -1.456.999 -1.453.135 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.000 -23.534 -23.534 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -14.200 -14.300 -14.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.363.796 -2.457.183 -2.465.269 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.825.479 -1.860.909 -1.871.492 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 750 500 500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.500 -2.900 -2.900 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.750 -2.400 -2.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.828.229 -1.863.309 -1.873.892 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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